Description

Voyez si vous êtes notre prochain : 

ANALYSTE DES COMPTES FOURNISSEURS (CONTRAT TEMPORAIRE 12 MOIS) 

Travailler pour Groupe Vision, c’est avoir le privilège d’évoluer au sein d’un des plus importants fournisseurs de correction de la vue en Amérique du Nord. Ce poste vous permettra de contribuer concrètement à la croissance de l’entreprise, qui chapeaute plus de 11 marques et 60 cliniques au Canada et aux États-Unis.  

Vous aurez le vent dans les voiles pour accomplir vos tâches en équipe dans un milieu décontracté tout en profitant d’une formule de télétravail flexible adaptée à chacun de nos employés. 

Un aperçu de vos avantages 

• Vous avez un horaire flexible, car nous reconnaissons l’importance d’un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. 
• Vous bénéficiez de 3 semaines de vacances, de 4 journées personnelles, de 3 congés additionnels durant le temps des Fêtes et de tous les vendredis après-midi de congé payés en juillet et en août. 
• Vous êtes admissible au régime d’assurances collectives, incluant la télémédecine ainsi qu’un programme d’aide aux employés (PAE).
• Vous avez accès à un REER collectif avec contribution de l’employeur et à une prime annuelle fondée sur le rendement. 
• Vous profitez d’une chirurgie réfractive gratuite. 
• Vous êtes membre de l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. 

Vos tâches en un coup d’œil  

• Vous optimisez l’automatisation de la création des factures en vous assurant que le système de saisie de données (ExFlow Data Capture) est configuré avec précision, tant au niveau des en-têtes que des lignes, afin de favoriser le traitement automatisé de bout en bout. 
• Vous identifiez les fournisseurs admissibles à l’automatisation des factures. 
• Vous analysez la cause fondamentale des problèmes de non-concordance des lignes de réception des bons de commande et des bons de retour dans la solution d’automatisation des comptes fournisseurs. 
• Vous résolvez les écarts complexes liés aux factures, dont les différences de prix ou de quantités, les bons de commande manquants et les factures en double dans notre solution d’automatisation des comptes fournisseurs. 
• Vous communiquez avec le service de l’approvisionnement au sujet des numéros d’articles de fournisseurs manquants ou inexacts dans les fiches d’articles de Business Central. 
• Vous collaborez avec plusieurs services (approvisionnement, réception et finances) afin de corriger les causes fondamentales des écarts et de résoudre les problèmes complexes liés à la facturation. 
• Vous maintenez de solides relations avec les fournisseurs et créez des règles de facturation normalisées pour notre solution d’automatisation des comptes fournisseurs. 
• Vous êtes responsable du traitement des factures et des notes de crédit. 
• Vous préparez les écritures de journal générales. 
• Vous rapprochez les relevés de fournisseurs mensuels et résolvez les problèmes qui y sont liés.  
• Vous maintenez et améliorez les règles automatiques configurées dans la boîte de réception des comptes fournisseurs. 
• Vous maintenez à jour et fermez les anciens bons de commande et bons de retour. 
• Vous préparez et analysez le rapport des marchandises reçues non facturées sur une base trimestrielle. 
• Vous agissez comme point d’escalade pour les fournisseurs et les parties prenantes internes.  
• Vous participez aux demandes d’audit et fournissez les pièces justificatives requises. 

Une vue claire de vos atouts 

• Vous possédez une formation en comptabilité ou en administration (un atout). 
• Vous avez au moins 2 ans d’expérience au sein d’un poste semblable. 
• Votre maîtrise de Microsoft Office (particulièrement d’Excel) est indéniable. 
• Vous avez des compétences techniques. 
• Vous connaissez les principes comptables. 
• Vous démontrez une grande capacité d’adaptation dans l’apprentissage de nouveaux outils et processus. 
• Vous faites preuve d’un solide esprit d’analyse et d’autonomie ainsi que d’un bon sens de l’organisation. 
• Vous êtes bilingue (français et anglais), car vous devrez communiquer avec des employés unilingues anglophones dans d’autres provinces. 

Notre point de vue 

Nous nous engageons à offrir un milieu de travail inclusif et à bâtir une équipe puisant sa force dans sa diversité. Si vous pensez être le candidat idéal pour ce poste et êtes prêt à joindre une équipe passionnée et dévouée, postulez dès maintenant. 

See if you are our next:

ACCOUNTS PAYABLE ANALYST (TEMPORARY CONTRACT - 12 MONTHS)

Working at Vision Group’s head office means being part of the North American leader in vision correction. It means having the opportunity to make a concrete contribution to the company’s growth and support more than 11 brands and 60 clinics across Canada and the United States. 

It means having the wind in your sails and moving things forward as a team in a relaxed environment. All while benefiting from a remote work arrangement tailored to each employee.

A look at your benefits 

• You have a flexible schedule, because we recognize the importance of work-life balance
• You receive 3 weeks of vacation, 4 personal days, 3 additional days off during the holiday season and every Friday afternoon off with pay in July and August
• You are eligible for the group insurance plan, which includes telemedicine and an Employee Assistance Program (EAP).
• You have a group RRSP with an employer contribution and an annual performance bonus
• You benefit from a free refractive surgery
• You are a member of one of Canada’s Best Managed Companies

Your responsibilities at a glance 

• You optimize invoice automation by ensuring the data capture system (ExFlow Data Capture) is accurately trained at both header and line levels to drive straight-through processing
• Identify vendors suitable for invoice automation
• Investigate root cause of Purchase Orders and Return Orders receipt line mismatch issues in Accounts Payable (AP) automation solution
• You resolve complex invoice discrepancies of price/quantity mismatches, missing POs, duplicate invoices in our Accounts Payable (AP) automation solution
• You communicate with Procurement of missing or incorrect vendor item numbers in Business Central item card
• You work cross-departments (Procurement, Receiving, Finance) to resolve root causes of mismatches and resolve complex billing issues
• You maintain strong vendor relationships and create standard billing for our Accounts Payable (AP) automation solution
• You are the master of processing invoices and credits
• You prepare general journal entries.
• You reconcile monthly vendor statements and resolve issues on the statement
• You maintain and improve automatic rules set in the Account Payable inbox
• You maintain and clear older Purchase and return orders
• You prepare and analyze Good Received Not Invoiced report quarterly
• You act as escalation point for vendors and internal stakeholders
• Assist with audit requests and provide supporting documentation

A clear view of your assets

• You have a academic background in accounting or administration is an asset
• You have a minimum of 2 years experience in a similar position.
• Your knowledge with MS Office, especially Excel is undeniable.
• You are familiar with technical skills
• You are familiar with accounting principles
• You show a high level of adaptability in learning new tools and processes
• You demonstrate a strong analytical sense, autonomy and organization skills.
• You are bilingual (French and English) as you will need to communicate with unilingual English-speaking employees in other provinces.

From our point of view

We are committed to fostering an inclusive work environment and building a team of employees inspired by their diversity. If you think you are the ideal candidate for this position and are ready to join a passionate and dedicated team, apply now.